Faktúra č. 201303012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Bôrik
- IČO: 00151513
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201303012
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie a kvetinová výzdoba
- Dátum doručenia: 13.02.2013
- Celková hodnota: 197,99 € (s DPH)
- Poznámka: