Faktúra č. 201303185
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Bôrik - Účelové zariadenie
- IČO: 00151513
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201303185
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 11.09.2013
- Celková hodnota: 24,72 € (s DPH)
- Poznámka: