Faktúra č. 2131010785
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: AGEM Computers spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2131010785
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup obalov na tablety
- Dátum doručenia: 01.03.2013
- Celková hodnota: 130,80 € (s DPH)
- Poznámka: