Objednávka č. 0000207065
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Česká tisková kancelář
- IČO: 47115068
- Adresa: Opletalova 5-7, 111 44 Praha 1 CZ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva RYBÁROVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000207065
- Popis objednaného plnenia: Fotografie pre internetové stránky MZVaEZ SR v roku 2015
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1110000153
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000153 | Licenčná zmluva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | Kultúra, média, tlač | 95,00 € | 01.01.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 09.01.2015 | JUDr. Radomír BOHÁČ | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000100669 | Paušál-fotografie za 1/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.02.2015 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101252 | CTK paušál 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101999 | Paušál-fotografie za 3/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102719 | Paušál-fotografie za 4/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 15.05.2015 | 09.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103384 | CTK paušál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.06.2015 | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104050 | Paušál-fotografie 6/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104739 | Paušál-fotografie 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105371 | Paušál-fotografie 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106106 | Paušál -fotografie 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106962 | CTK paušál-10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107772 | Paušál - fotografie 11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107771 | Paušál - fotografie 12/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |