Zmluva č. 1210000027

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo zmluvy: 1210000027
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o nájme školiacich priestorov a poskytnutí stravovacích služieb
  • Dátum uzavretia: 15.12.2014
  • Dátum účinnosti: 19.12.2014
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 92 295,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2014
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103974 Obed a občer.-projekt.ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 9 321,30 € 02.07.2015 16.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103977 Obed a občer.-projekt ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 3 291,78 € 07.07.2015 16.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000104615 Prenájom škol.priest.-ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 4 599,60 € 30.07.2015 06.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000104618 Obedy a občerstvenie-ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 6 681,34 € 30.07.2015 06.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000104668 Prenáj.škol.priest.,ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 5 400,00 € 03.08.2015 12.08.2015 17.08.2015 Faktúra
0000104766 Obedy a občerstvenie, ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 5 931,70 € 05.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 Faktúra
0000105277 Obed a občers.projekt ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 9 842,50 € 07.09.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000105321 Prenáj. miest.ESF projekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 6 400,00 € 09.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000105320 Občerstvenie ESF projekt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 1 890,30 € 09.09.2015 16.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000106011 Prenáj.škol.priest,ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 1 200,00 € 30.09.2015 13.10.2015 14.10.2015 Faktúra
0000106022 Prenáj.škol.priest.,ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 5 084,30 € 30.09.2015 13.10.2015 14.10.2015 Faktúra
0000106551 nájom školiac. priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 2 199,90 € 27.10.2015 04.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000106547 Obed a občerstvenie - ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 8 571,60 € 27.10.2015 04.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000107080 Prenájom priestorov-ESF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA,s.r.o. 35838833 5 200,00 € 30.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie