Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520543 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | SUZA | 30806101 | 10,04 € | 12.11.2012 | 26.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 520521 | Stravné lístky SÚZA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | SUZA | 30806101 | 499,20 € | 30.10.2012 | 26.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 520448 | stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 483,60 € | 25.10.2012 | Faktúra | |||||||
| 520407 | Náklady za tel. prevádzku 08/2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 18,05 € | 11.09.2012 | 02.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 520406 | Stravné lístky SÚZA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 70,20 € | 11.09.2012 | 21.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 520394 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 456,30 € | 11.09.2012 | Faktúra | |||||||
| 520391 | Refakturácia jazykovej korektúry | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 125,64 € | 11.09.2012 | Faktúra | |||||||
| 520338 | Jazyková korektúra prekladu | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 255,47 € | 16.08.2012 | Faktúra | |||||||
| 520375 | Náklady za telefónnu prevádzku za mesiac júl 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 25,06 € | 03.09.2012 | Faktúra | |||||||
| 520381 | Náklady akcie zo dňa 4.-11.7.2012 -doprava | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 100,00 € | 03.09.2012 | Faktúra | |||||||
| 520364 | Stravné lístky SÚZA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 456,30 € | 13.08.2012 | Faktúra | |||||||
| 520280 | Náklady akcie zo dňa 4.-7.6.2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 2 696,80 € | 04.07.2012 | Faktúra | |||||||
| 520274 | Náklady akcie zo dňa 15.-18.5.2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 1 437,42 € | 21.06.2012 | Faktúra | |||||||
| 520310 | Stravné lístky SÚZA | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 425,10 € | 16.07.2012 | Faktúra | |||||||
| 520250 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 532,80 € | 02.07.2012 | Faktúra | |||||||
| 520233 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 32,40 € | 05.06.2012 | Faktúra | |||||||
| 520255 | Náklady za telef. prevádzku za mesiac máj 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 73,55 € | 04.06.2012 | Faktúra | |||||||
| 520315 | Náklady za telefónnu prevádzku v mesiaci jún 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 51,38 € | 04.07.2012 | 16.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 520204 | Náklady akcie zo dňa 11.-14.4.2012 (Tunis 11.4-14.4.2012) | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 408,00 € | 24.05.2012 | Faktúra | |||||||
| 520219 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení- SUZA | 30806101 | 21,60 € | 05.06.2012 | Faktúra |