Faktúra č. 0000101433
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101433
- Popis fakturovaného plnenia: popl.ISDN PRA 7/2020
- Dátum doručenia: 09.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 272,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000434
- Identifikácia objednávky: 0000215944
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000434 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 31.01.2021 | 04.02.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000215944 | ISDN PRA DDi 025978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 3 280,00 € | 11.02.2020 | 31.12.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |