Faktúra č. 0000100026
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Narimex, spol. s r.o.
- IČO: 00679976
- Adresa: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100026
- Popis fakturovaného plnenia: stierky PU sada
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 269,93 €
- Identifikácia objednávky: 0000216912
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216912 | Stierky PU NILFISK - sada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 269,93 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |