Faktúra č. 0000101694
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101694
- Popis fakturovaného plnenia: DOBROPIS-plyn 9/2021
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 196,03 €
- Identifikácia objednávky: 0000217021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217021 | dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 155 000,00 € | 12.01.2021 | 31.12.2021 | 19.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |