Faktúra č. 0000101911
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101911
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 232,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000128
- Identifikácia objednávky: 0000218048
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000128 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 45 790,92 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 22.06.2022 | 22.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218048 | XEROX A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 03.11.2021 | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |