Faktúra č. 0000101923
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101923
- Popis fakturovaného plnenia: 70x notebooky,20x Laptopy
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 83 760,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000522
- Identifikácia objednávky: 0000217714
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000522 | Nákup prenosných počítačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 83 760,00 € | 06.08.2021 | 07.08.2021 | 05.11.2021 | 06.08.2021 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000217714 | Epson tlačiareň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 83 760,00 € | 23.08.2021 | 05.11.2021 | 23.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |