AUTOCONT s.r.o.


Informácie
  • Názov: AUTOCONT s.r.o.
  • IČO: 36396222
  • Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218546 Pozáručná oprava zariadenia CISCCO KITPLUS NR-K9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Stavebné práce, opravárenské práce 2 528,40 € 18.03.2022 11.04.2022 21.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218606 Orig. ozn.: Steelcase Roam Mobile Stand Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 698,00 € 04.04.2022 25.04.2022 05.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000581 Kúpna zmluva na nákup prenosných počítačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 95 958,00 € 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000218796 prenosné počítače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Stavebné práce, opravárenské práce 95 958,00 € 18.05.2022 28.10.2022 20.05.2022 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100829 1ks mobilný stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 698,00 € 06.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100869 oprava videokonf.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 528,40 € 11.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000101041 85ks notebooky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 80 322,00 € 01.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000217022 Zabezpečenie PC myší Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 129,60 € 13.01.2021 28.01.2021 13.01.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217054 Logitech Webkamera 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 Iné 254,16 € 21.01.2021 04.02.2021 22.01.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100017 20ks PC myš USB HP X900 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 129,60 € 18.01.2021 09.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0000217133 SSD disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 217,08 € 11.02.2021 24.02.2021 11.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217157 Epson tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 590,40 € 22.02.2021 10.03.2021 23.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100065 2ks logitech Webcam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 254,16 € 28.01.2021 01.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000217214 Zabezpečenie pamäte RAM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 102,24 € 16.03.2021 25.03.2021 16.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100185 2ks tlačiareň Epson WorkF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 590,40 € 25.02.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100163 3ks micron SSD disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 217,08 € 18.02.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000217255 Zabezpečenie reproduktorov k PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 172,20 € 30.03.2021 09.04.2021 30.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100303 1ks kingston 8GB pamäť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 102,24 € 18.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100353 5ks genius repro HF2 500A Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 172,20 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000217420 Epson tlačiareň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 302,12 € 24.05.2021 31.05.2021 25.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 »