Faktúra č. 0000102275
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102275
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 3 573,53 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000121
- Identifikácia objednávky: 0000218176
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218176 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 573,53 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |