Faktúra č. 0000030230
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030230
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 68,36 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031137 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 211,06 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |