METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030510 | *0008**Metro/čokolád.vají | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,56 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030103 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,48 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030454 | repre tovar | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,22 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030722 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,96 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030623 | obalový materiál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,86 € | 25.05.2022 | 02.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030624 | obalový materiál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,64 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030625 | obalový materiál | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,20 € | 25.05.2022 | 18.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030744 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,95 € | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030846 | lyzicka na chutovky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,73 € | 01.07.2022 | 15.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030925 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,28 € | 18.07.2022 | 24.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030926 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,04 € | 18.07.2022 | 17.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030923 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 119,98 € | 18.07.2022 | 29.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030924 | spotrebny rez.material | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,00 € | 18.07.2022 | 27.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031019 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,04 € | 15.08.2022 | 21.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031018 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,61 € | 12.08.2022 | 09.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031184 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,60 € | 30.09.2022 | 05.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031183 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,50 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031262 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,12 € | 13.10.2022 | 10.10.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031570 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 148,61 € | 14.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031594 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,97 € | 16.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |