Faktúra č. 0000100774
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100774
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.stoličky,nást.hodiny
- Dátum doručenia: 19.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 780,29 €
- Identifikácia objednávky: 0000218707
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218707 | stoličky, opierky, hodiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 780,29 € | 02.05.2022 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |