Faktúra č. 0000030535
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030535
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 7 196,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000032592
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030186 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,94 € | 23.04.2021 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032592 | Gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 7 200,00 € | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Objednávka |