Faktúra č. 0000101040
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KULLA SK, s.r.o.
- IČO: 31321003
- Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101040
- Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 668,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000218825
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218825 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 668,39 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |