Faktúra č. 0000101537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: LYRA GROUP s.r.o.
- IČO: 44473826
- Adresa: Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101537
- Popis fakturovaného plnenia: Prez.mater.-balen.čokolád
- Dátum doručenia: 25.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 583,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000621
- Identifikácia objednávky: 0000219036
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000621 | Zmluva o dielo č. 03/2022-SKV4PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | Iné | 5 107,20 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 31.10.2022 | 14.07.2022 | Ing. Peter HATIAR, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľ odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219036 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu v podobe balení čokolád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 5 107,20 € | 15.07.2022 | 31.10.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |