Faktúra č. 0000101725
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX a.s.
- IČO: 31332277
- Adresa: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101725
- Popis fakturovaného plnenia: koberec 4 ks
- Dátum doručenia: 18.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 693,50 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000132
- Identifikácia objednávky: 0000219150
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000132 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | Iné | 15 120,00 € | 27.07.2021 | 28.07.2021 | 27.07.2023 | 27.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219150 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 693,50 € | 19.08.2022 | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |