Faktúra č. 0000031069
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031069
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 9 595,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000033269
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030631 | mrazené ryby | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 76,08 € | 22.07.2021 | 17.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033269 | gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 9 600,00 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Objednávka |