Faktúra č. 0000102123
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102123
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 9 593,28 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000150
- Identifikácia objednávky: 0000219307
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000150 | Zabezpečenie stravných poukážok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 129 509,28 € | 26.08.2022 | 27.08.2022 | 31.12.2022 | 31.08.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219307 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 593,28 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |