Faktúra č. 0000102817
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102817
- Popis fakturovaného plnenia: vlajka
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 55,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000137
- Identifikácia objednávky: 0000219617
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000137 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | Iné | 30 254,40 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2023 | 22.11.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219617 | Vlajka Kambodže | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 07.12.2022 | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |