Zmluva č. 1210000137

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000137
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 19.11.2021
  • Dátum účinnosti: 23.11.2021
  • Dátum platnosti do: 19.11.2023
  • Celková hodnota: 30 254,40 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218459 vlajky, zástavy, št. znaky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 480,00 € 28.02.2022 25.02.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218515 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 192,00 € 11.03.2022 10.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218594 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 567,00 € 30.03.2022 30.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218635 vlajky, zástavy, stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 5 319,60 € 11.04.2022 06.04.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218557 vlajky, stojan na vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 1 036,80 € 23.03.2022 18.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218637 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 159,00 € 11.04.2022 08.04.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218786 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 206,40 € 12.05.2022 12.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218788 vlajky + stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 457,60 € 13.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218865 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 171,60 € 02.06.2022 01.06.2022 03.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100281 vlajky, zástavy, znaky SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 480,00 € 25.02.2022 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100404 4ks SR, EÚ vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 192,00 € 10.03.2022 05.04.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100453 1ks interiér.stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 372,00 € 18.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100452 4ks vlajky Izrael Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 220,80 € 18.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100451 10ks vlajky SR a EU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 300,00 € 18.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100450 1ks vlajka Gruzínsko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 48,00 € 18.03.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100449 2ks vlajka Ukrajiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 96,00 € 18.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100638 vlajky, autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 159,00 € 08.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100515 vlajky, zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 567,00 € 30.03.2022 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100644 zástavy,vlajky,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 5 319,60 € 11.04.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100956 satén.vlajky,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 457,60 € 13.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100884 4ks vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 206,40 € 12.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101047 vlajky, stolové zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 171,60 € 01.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie