Zmluva č. 1210000137
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000137
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 19.11.2021
- Dátum účinnosti: 23.11.2021
- Dátum platnosti do: 19.11.2023
- Celková hodnota: 30 254,40 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218459 | vlajky, zástavy, št. znaky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 480,00 € | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218515 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 192,00 € | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218594 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 567,00 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218635 | vlajky, zástavy, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 5 319,60 € | 11.04.2022 | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218557 | vlajky, stojan na vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 036,80 € | 23.03.2022 | 18.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218637 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 159,00 € | 11.04.2022 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218786 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 206,40 € | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218788 | vlajky + stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 2 457,60 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218865 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 171,60 € | 02.06.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219161 | štátny znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 297,00 € | 25.08.2022 | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219159 | Autovlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 61,80 € | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219315 | Autovlajka Polsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 32,40 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219617 | Vlajka Kambodže | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 07.12.2022 | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219937 | Zástavy, vlajky, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 406,20 € | 09.03.2023 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219936 | zástavy, vlajky, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 223,20 € | 09.03.2023 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220341 | vlajky, zástavy, štátny znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 486,00 € | 23.06.2023 | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220530 | vlajky, autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 119,88 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220563 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220578 | Stolová vlajka Azerbajdžan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6,60 € | 12.09.2023 | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220655 | Interiér. stojan jednoramenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 522,00 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220630 | interiér. vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 165,60 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220869 | vlaky, zástavy, stojany, št. znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 10 629,60 € | 19.11.2023 | 06.12.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100281 | vlajky, zástavy, znaky SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 480,00 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100404 | 4ks SR, EÚ vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 192,00 € | 10.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100453 | 1ks interiér.stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 372,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100452 | 4ks vlajky Izrael | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 220,80 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100451 | 10ks vlajky SR a EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 300,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100450 | 1ks vlajka Gruzínsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 48,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100449 | 2ks vlajka Ukrajiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 96,00 € | 18.04.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100638 | vlajky, autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 159,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100515 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 567,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100644 | zástavy,vlajky,stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 5 319,60 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100956 | satén.vlajky,stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 2 457,60 € | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | 4ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 206,40 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101047 | vlajky, stolové zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 171,60 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | 5ks znak SR drevený | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 297,00 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101796 | vlajky,zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 61,80 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102139 | 2ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 32,40 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102817 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102817 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | vlajky,zástavy,št.znaky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 561,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100438 | zástavy,vlajky,stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 223,20 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100452 | zástavy,vlajky,stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 406,20 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101381 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 486,00 € | 20.06.2023 | 26.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102176 | vlajky,zástavy,autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 161,88 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102113 | 1ks stolová zástava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6,60 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102112 | vlajky EÚ,SR,NATO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 165,60 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102114 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102256 | 3ks interiérový stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 522,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102817 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 10 629,60 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |