Faktúra č. 0000102777
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102777
- Popis fakturovaného plnenia: bubl.fólie, tabule
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 327,23 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000138
- Identifikácia objednávky: 0000219597
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000138 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032032/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 11 319,00 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.02.2023 | 16.02.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219597 | Bublinková fólia š=1m, návin 100m | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 228,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |