Faktúra č. 0000031515
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031515
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 235,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000033751
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031071 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | BOD ,s.r.o. | 31361480 | 294,70 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000033751 | chlieb a pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 92,78 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |