Faktúra č. 0000031523
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031523
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolistky
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 657,27 €
- Identifikácia objednávky: 0000033837
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000033837 | gastro lístky | Správa účelových zariadení | 30806101 | UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. | 53528654 | 657,60 € | 30.10.2022 | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Danka Hodálová | vedúca odboru ekonomiky | Objednávka |