Faktúra č. 0000102840

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102840
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 664,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000557
  • Identifikácia objednávky: 0000219609
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000557 Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Iné 60 869,33 € 27.01.2022 01.02.2022 01.02.2025 31.01.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219609 Originálne a renovované tonery a náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 664,56 € 07.12.2022 09.12.2022 09.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť