Zmluva č. 1110000557
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000557
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva
- Dátum uzavretia: 27.01.2022
- Dátum účinnosti: 01.02.2022
- Dátum platnosti do: 01.02.2025
- Celková hodnota: 60 869,33 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218381 | originálne tonery, renovácia tlač. kaziet a náplní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 353,52 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218587 | originálne tonery, renovácia tlač. kaziet a náplní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 620,56 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | 30.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218763 | originálne tonery, renovácia tlač. kaziet a náplní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 7 072,56 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218995 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 689,20 € | 01.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219149 | CLI-551BK XL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 840,92 € | 18.08.2022 | 24.08.2022 | 19.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219178 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 098,72 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | 07.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219463 | Originálne tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 744,40 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 09.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219609 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 664,56 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219835 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 144,28 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220070 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 080,36 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220280 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 467,44 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220393 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 963,84 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220605 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 9 106,56 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220940 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 11 685,24 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221012 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 519,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 09.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221347 | Dodanie originál tlačových kaziet a renovovaných kaziet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 815,84 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100182 | tonery, renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 353,52 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 620,56 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100963 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 7 072,56 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101375 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 689,20 € | 06.07.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101856 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 840,92 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102521 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 744,40 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102840 | tonery, renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 664,56 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100241 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 144,28 € | 15.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101270 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 467,44 € | 12.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101609 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 963,84 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102077 | tonery, renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 9 106,56 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102885 | Tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 11 685,24 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100007 | tonery, renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 519,00 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra |