Faktúra č. 0000030187
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030187
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 820,18 €
- Identifikácia objednávky: 0000034177
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031107 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby | 17547521 | 839,67 € | 29.10.2020 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034177 | zelenina a ovocie | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 374,63 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca odboru stravovacích služieb | Objednávka |