Objednávka č. 0000034177
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: N&J - DOS s.r.o.
- IČO: 52236200
- Adresa: Hlavná 628, 919 51 Špačince SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Zlatica Šišoláková
- Funkcia: vedúca odboru stravovacích služieb
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000034177
- Popis objednaného plnenia: zelenina a ovocie
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 374,63 €
- Identifikácia zmluvy: 3210000097
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210000097 | Rámcová dohoda č. 263/2022/SÚZA - ovocie a zelenina | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obchod-Služby | 17547521 | Iné | 152 767,35 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 10.05.2024 | 09.05.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030187 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030176 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | N&J - DOS s.r.o. | 52236200 | 2 820,18 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | 19.01.2024 | Faktúra |