Faktúra č. 0000100519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100519
- Popis fakturovaného plnenia: 530ks tašky so št.znakom
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 318,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000157
- Identifikácia objednávky: 0000219889
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219889 | Tašky PVC so štátnym znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 318,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |