Faktúra č. 0000100576
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100576
- Popis fakturovaného plnenia: 18ks sóda stream
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 100,87 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000147
- Identifikácia objednávky: 0000219956
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000147 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | Iné | 3 227,90 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 18.05.2023 | 19.05.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219956 | Sodastream plyn CO2 - výmenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |