Zmluva č. 1210000147
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000147
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 18.05.2022
- Dátum účinnosti: 20.05.2022
- Dátum platnosti do: 18.05.2023
- Celková hodnota: 3 227,90 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219134 | prístroje na výrobu sódy, bombičky, náhradné fľaše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 67,25 € | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219618 | Sodastream plyn CO2 - výmenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 08.12.2022 | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219956 | Sodastream plyn CO2 - výmenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220085 | Sodastream plyn CO2 - výmenný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 20.04.2023 | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101753 | soda stream | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 67,25 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102816 | sodastream | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100576 | 18ks sóda stream | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 27.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100801 | 18ks sodastream plyn CO2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NAY a.s. | 35739487 | 100,87 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |