Faktúra č. 0000101147
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101147
- Popis fakturovaného plnenia: foto papier, zakladače
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 170,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000220199
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220199 | fotopapier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 129,22 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |