Faktúra č. 0000101501
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101501
- Popis fakturovaného plnenia: LŠDŠO-občerstvenie
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 681,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000220343
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220343 | občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas programu LŠDŠO 26.-30.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 188,65 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |