Faktúra č. 0000101674
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: flex-it,s.r.o.
- IČO: 50603698
- Adresa: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101674
- Popis fakturovaného plnenia: serv.disk.poľa IS ES 7/23
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 872,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000660
- Identifikácia objednávky: 0000219740
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000660 | Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | Iné | 44 928,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | 29.11.2024 | 30.11.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219740 | servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 22 464,00 € | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |