Faktúra č. 0000101946
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FB Group s. r. o.
- IČO: 50898299
- Adresa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101946
- Popis fakturovaného plnenia: servis náhr.dielu switch
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 240,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220433
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220433 | servis náhradných dielov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 4 026,00 € | 26.07.2023 | 29.11.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |