FB Group s. r. o.
Informácie
- Názov: FB Group s. r. o.
- IČO: 50898299
- Adresa: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24FV021 | EZS a CCTV pre ZÚ Haag | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group,s.r.o. | 50898299 | Iné | 18 932,02 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221100 | zabezpečenie účasti na technickom školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 1 920,00 € | 30.01.2024 | 29.02.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100355 | školenie 27.-29.2.2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 1 920,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 23FV049 | EZS a CCTV pre ZÚ Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group, s.r.o. | 50898299 | Iné | 31 598,13 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 23FV050 | EZS a CCTV pre ZÚ Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group, s.r.o. | 50898299 | Iné | 8 531,11 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101378 | komponenty EZS-Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 1 740,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220433 | servis náhradných dielov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 4 026,00 € | 26.07.2023 | 29.11.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220539 | servis náhradných dielov: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 240,00 € | 31.08.2023 | 10.09.2023 | 04.09.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101945 | servis náhr.dielov EZS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 4 026,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101946 | servis náhr.dielu switch | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 240,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220936 | Zdroj pre MU4 rack 1PS13V8/10A.4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 534,00 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220988 | Diagnostiku a opravu: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 774,00 € | 18.12.2023 | 15.01.2024 | 19.12.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102863 | 1ks zdroj pre MU4 rack | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 534,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103012 | diagnostika,oprava zdroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s. r. o. | 50898299 | 774,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 502220011 | technika a spotr. mat. na SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group | 50898299 | Iné | 8 017,39 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 22FV060 | HW komponenty a spotrebný materiál pre EZS a CCTV GK Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group, s.r.o. | 50898299 | Iné | 25 687,70 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||
| 23FV012 | EZS a mat.k CCTV ZÚ Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group, s.r.o. | 50898299 | Iné | 18 021,76 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||
| 23FV011 | CCTV pre ZÚ Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group, s.r.o. | 50898299 | Iné | 13 165,02 € | 09.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||
| 502210021 | FB Group s.r.o. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group s.r.o. | 50898299 | Iné | 16 555,06 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 502210027 | zabezpečovací systém ZÚ Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FB Group | 50898299 | Iné | 10 112,46 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |