Faktúra č. 0000102105
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: INVIZO s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102105
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola EPS a HSP
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 759,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001697
- Identifikácia objednávky: 0000220648
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001697 | Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Iné | 10 324,80 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 30.06.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220648 | štvrťročná kontrola EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |