Faktúra č. 0000102077
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102077
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, renovácia tonerov
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 9 106,56 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000557
- Identifikácia objednávky: 0000220605
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000557 | Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Iné | 60 869,33 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2025 | 31.01.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220605 | Originálne a renovované tonery a náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 9 106,56 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |