Faktúra č. 0000102845
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ANASOFT APR, spol. s r.o.
- IČO: 31361552
- Adresa: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102845
- Popis fakturovaného plnenia: podp.-IS dochádzka 11/23
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000642
- Identifikácia objednávky: 0000219757
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000642 | Zmluva na poskytovanie služieb č.054061/2022-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | Iné | 43 200,00 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 06.10.2024 | 06.10.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219757 | Servisné, administrátorské, podporné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 21 600,00 € | 25.01.2023 | 31.12.2023 | 27.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |