Objednávka č. 0000219757
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ANASOFT APR, spol. s r.o.
- IČO: 31361552
- Adresa: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219757
- Popis objednaného plnenia: Servisné, administrátorské, podporné
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 21 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000642
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000642 | Zmluva na poskytovanie služieb č.054061/2022-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | Iné | 43 200,00 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 06.10.2024 | 06.10.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100228 | podp.služ.-IS doch. 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100371 | Podp.služ.-IS doch. 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100696 | Podp.služ.-IS doch. 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101013 | podp.služ-IS dochádz.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 16.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101198 | podp.služ-IS dochádz.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101489 | podp.sl-IS dochádzka 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101727 | podp.sl-IS dochádzka 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102203 | podp.služ-IS dochádz.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 06.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | podp.služ-IS doch. 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 19.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102569 | podp.-IS dochádzka 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102845 | podp.-IS dochádzka 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 1 800,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |