Faktúra č. 0000102783
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102783
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 301,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000220894
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220894 | diáre na rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 301,52 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |