Faktúra č. 0000102922
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102922
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 11/2023
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 318,59 €
- Identifikácia objednávky: 0000220063
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220063 | Servisný prenájom rohožíí (12 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 194,88 € | 17.04.2023 | 27.03.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |