Faktúra č. 0000100319
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: flex-it,s.r.o.
- IČO: 50603698
- Adresa: Tomášikova 28, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100319
- Popis fakturovaného plnenia: Podp.disk.poľa IS ES 2/24
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 872,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000660
- Identifikácia objednávky: 0000221032
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000660 | Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | Iné | 44 928,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | 29.11.2024 | 30.11.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000221032 | Poskytovanie servisnej podpory diskového poľa - rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 20 592,00 € | 15.01.2024 | 30.11.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |