Faktúra č. 0000100425
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100425
- Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 904,18 €
- Identifikácia objednávky: 0000221194
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221194 | obalový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 881,24 € | 26.02.2024 | 12.03.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |