Faktúra č. 0000100920
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100920
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 2/2017
- Dátum doručenia: 07.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 268,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000211087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211087 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 300,00 € | 17.01.2017 | 31.12.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |