Faktúra č. 0000101049
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Narimex, spol. s r.o.
- IČO: 00679976
- Adresa: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101049
- Popis fakturovaného plnenia: čistič obuvi,stierky
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota s DPH: 343,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000213054
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213054 | Stierky, čistič topánok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 343,80 € | 26.03.2018 | 30.04.2018 | 27.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |