| 0000102256 |
kurz 23. a 25.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
770,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102297 |
udelenie licencie-ZÚ Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fryderic Chopin Tónlistarfélagid á Íslandi |
|
|
2 500,00 € |
06.12.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102252 |
let.preprava Dillí-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
17 449,65 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102264 |
let BA-Brusel-BA 15.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 256,28 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102236 |
let BA-N.Sultan-Novgorad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
52 902,63 € |
06.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102254 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
7 065,11 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102266 |
oprava radiátorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
780,86 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102253 |
digitaliz.pevnej väzby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NUPSESO, a.s. |
36525791 |
|
2 024,40 € |
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102309 |
5ks podložky,1ks lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
240,29 € |
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102267 |
koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 572,48 € |
06.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102269 |
podp.inform.systém. 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 542,40 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102260 |
ochrana infor.siete 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218194 |
Diplomatické misie v roku 2021-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
75 228,96 € |
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218191 |
Vyhotovenie a dodanie v elektronickej forme návrh výtvarno-grafickéhospracovania publikácie "BUDOVY REZORTU DIPLOMACIE" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
2 400,00 € |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218192 |
Spolupráca za účelom zdôraznenia významu a potenciálu Konferencie obudúcnosti Európy prostredníctvom propagačno-prezenta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koffi s.r.o. |
47688998 |
|
12 600,00 € |
03.12.2021 |
15.03.2022 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218193 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26 480,13 € |
03.12.2021 |
30.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218195 |
Grafické návrhy elektronického novoročného pozdravu a tlačenej podobynovoročného pozdravu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 400,00 € |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 217009/405/2021 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana s.r.o. |
49704362 |
Iné |
1 248,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102235 |
prenájom sklad MTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102240 |
Výdav.za Somolick.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
75 228,96 € |
03.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
